温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年单位预算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预算安排情况说
明
（一）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年收支预算情
况的总体说明
（二）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年收入预算情
况说明
（三）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年支出预算情
况说明
（四）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年财政拨款收
支预算情况的总体说明
（五）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年一般公共预
算当年拨款情况说明
（六）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年一般公共预
算基本支出情况说明
（七）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年政府性基金
预算支出情况说明
（八）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年国有资本经
营预算支出情况说明
（九）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年一般公共预
算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预算表
（一）2025年单位收支预算总表
（二）2025年单位收入预算总表
（三）2025年单位支出预算总表
（四）2025年单位财政拨款收支预算总表
（五）2025年单位一般公共预算支出表
（六）2025年单位一般公共预算基本支出表
（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年单位政府性基金预算支出表
（九）2025年单位国有资本经营预算支出表
（十）2025年单位项目支出预算表
（十一）2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实
施义务教育，促进基础教育发展。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，
积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育
质量。
3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规
章制度和岗位责任制。
4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学
生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
6.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预
算包括：温州市瓯海区瞿溪第三小学本级预算，无二级预算
单位。本单位内设：校长办公室、办公室、教学科研处、学
生工作处、后勤保障处、工会等。
二、2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预算安排情
况说明
（一）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年收支预
算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市瓯海区瞿溪第三小学所有
1
收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算
收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出。温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025
年收支总预算 1792.35 万元。
（二）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年收入预
算情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年收入预算 1792.35
万元，比上年执行数减少 340.41 万元，下降 16.0%，主要是
瓯海区教育系统专项经费年初在教育局本级汇总填报预算，
年中各类项目指标才分解到本单位。
其中：一般公共预算收入 1792.35 万元，占 100.0%。
（三）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年支出预
算情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年支出预算 1792.35
万元，比上年执行数减少 340.41 万元，下降 16.0%，主要是
瓯海区教育系统专项经费年初在教育局本级汇总填报预算，
年中各类项目指标才分解到本单位。
1.按支出功能分类，包括教育支出 1400.20 万元、社会
保障和就业支出 153.98 万元、卫生健康支出 102.92 万元、
住房保障支出 135.25 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 1614.56 万元，占
90.1%；日常公用支出 147.59 万元，占 8.2%；项目支出 30.20
万元，占 1.7%。
年终结转结余 0.00 万元。
（四）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年财政拨
款收支预算情况的总体说明
2
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年财政拨款收支总预
算 1792.35 万元。收入包括：一般公共预算 1792.35 万元；
支出包括：教育支出 1400.20 万元、社会保障和就业支出
153.98 万元、卫生健康支出 102.92 万元、住房保障支出
135.25 万元。
（五）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公
共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公共预算当年
拨款 1792.35 万元，比上年执行数减少 257.70 万元，下降
12.6%，主要是瓯海区教育系统专项经费年初在教育局本级
汇总填报预算，年中各类专项指标才分解到本单位。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出 1400.20 万元，占 78.1%；社会保障和
就业（类）支出 153.98 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支
出 102.92 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 135.25 万元，
占 7.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
1370.00 万元，主要用于学校人员经费支出、公用经费等方
面支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支
出（项）23.34 万元，主要用于安保人员经费和学校卫生人
员专项经费支出。
（3）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培
训（项）5.10 万元，主要用于教师培训支出。
3
（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支
出（项）1.76 万元，主要用于体检经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.65
万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）51.33 万元，主
要用于本单位机关事业单位年金缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）68.56 万元，主要用于学校在职和离退休
人员基本医疗保险缴费经费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公
务员医疗补助（项）34.36 万元，主要用于学校事业在职人
员的公务员医疗补助缴费支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）135.25 万元，主要用于学校按规定为职工缴纳的
住房公积金支出。
（六）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公
共预算基本支出情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公共预算基本
支出 1762.15 万元，其中：
人员经费 1614.56 万元，主要包括：基本工资、奖金、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福
利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；
4
公用经费 147.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托
业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
（七）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年政府性
基金预算支出情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年没有使用政府性基
金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少 13.21 万元。
（八）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年国有资
本经营预算支出情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年没有使用国有资本
经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公
共预算“三公”经费预算情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年“三公”经费预算
数为 0.50 万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作
需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与
上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安
排。
2.公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.50 万元，
与上年预算数持平。主要用于接待上级单位检查、工作交流
等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。
5
3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购
置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，
公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主
要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主
要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出
0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上
年预算数持平，主要原因是单位无公车，财政不安排公务用
车运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学政府采购预算总额
9.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元、政府采购
工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.00 万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，温州市瓯海区瞿溪第三小学
所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、
老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用
车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100
万元以上设备 0 台（套）。
2025 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以
上设备。
3.预算绩效情况说明。
2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学其他运转类项目和
特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，
涉及当年资金 30.20 万元。同时，将按照相关制度规定开展
6
绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效
表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资
金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资
本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收
入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基
金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事
业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属
单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管
理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常
工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费
用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市
7
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含
教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃
料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组
织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目
中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出
（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、
高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。
13.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训
（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵
能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。
14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出
（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
8
费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经
费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
四、2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预算表
9
表01
2025年单位收支预算总表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款 1792.35 教育支出 1400.20 一般公共预算 1792.35 普通教育 1393.34
政府性基金预算 小学教育 1370.00
国有资本经营预算 其他普通教育支出 23.34
二、财政专户管理资金 进修及培训 5.10
三、事业收入 其他进修及培训 5.10
四、事业单位经营收入 其他教育支出 1.76
五、上级补助收入 其他教育支出 1.76
六、附属单位上缴收入 社会保障和就业支出 153.98
七、其他收入 行政事业单位养老支出 153.98
机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65
机关事业单位职业年金缴费支出 51.33
卫生健康支出 102.92
行政事业单位医疗 102.92
事业单位医疗 68.56
公务员医疗补助 34.36
住房保障支出 135.25
住房改革支出 135.25
住房公积金 135.25
本年收入合计 1792.35 本年支出合计 1792.35
上年结转结余 年终结转结余
收 入 总 计 1792.35 支 出 总 计 1792.35
表02 2025年单位收入预算总表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
单位名称 总计
本年收入 上年结转结余
小计
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金
事业收入
事业单位经
营收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
其他收入 小计
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
专户资金结
转结余
单位资金结
转结余
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 1792.35 1792.35 1792.35 温州市瓯海区教育局 1792.35 1792.35 1792.35 温州市瓯海区瞿溪第三小学 1792.35 1792.35 1792.35
表03
2025年单位支出预算总表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位:万元
科目编码 科目名称 总计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级
支出
对附属单
位补助支
出 人员支出 公用经费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计 1792.35 1614.56 147.59 30.20
205 教育支出 1400.20 1222.41 147.59 30.20
20502 普通教育 1393.34 1222.41 147.59 23.34
2050202 小学教育 1370.00 1222.41 147.59
2050299 其他普通教育支出 23.34 23.34
20508 进修及培训 5.10 5.10
2050899 其他进修及培训 5.10 5.10
20599 其他教育支出 1.76 1.76
2059999 其他教育支出 1.76 1.76
208 社会保障和就业支出 153.98 153.98
20805 行政事业单位养老支出 153.98 153.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65 102.65
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.33 51.33
210 卫生健康支出 102.92 102.92
21011 行政事业单位医疗 102.92 102.92
2101102 事业单位医疗 68.56 68.56
2101103 公务员医疗补助 34.36 34.36
221 住房保障支出 135.25 135.25
22102 住房改革支出 135.25 135.25
2210201 住房公积金 135.25 135.25
表04
2025年单位财政拨款收支预算总表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款 1792.35 教育支出 1400.20 一般公共预算 1792.35 普通教育 1393.34
政府性基金预算 小学教育 1370.00
国有资本经营预算 其他普通教育支出 23.34
进修及培训 5.10
其他进修及培训 5.10
其他教育支出 1.76
其他教育支出 1.76
社会保障和就业支出 153.98
行政事业单位养老支出 153.98
机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65
机关事业单位职业年金缴费支出 51.33
卫生健康支出 102.92
行政事业单位医疗 102.92
事业单位医疗 68.56
公务员医疗补助 34.36
住房保障支出 135.25
住房改革支出 135.25
住房公积金 135.25
本年收入合计 1792.35
上年结转结余
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
收 入 总 计 1792.35 支 出 总 计 1792.35
表05
2025年单位一般公共预算支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
科目编码 科目名称 合 计
基本支出
项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3 4 5
合计 1792.35 1762.15 1614.56 147.59 30.20
205 教育支出 1400.20 1370.00 1222.41 147.59 30.20
20502 普通教育 1393.34 1370.00 1222.41 147.59 23.34
2050202 小学教育 1370.00 1370.00 1222.41 147.59
2050299 其他普通教育支出 23.34 23.34
20508 进修及培训 5.10 5.10
2050899 其他进修及培训 5.10 5.10
20599 其他教育支出 1.76 1.76
2059999 其他教育支出 1.76 1.76
208 社会保障和就业支出 153.98 153.98 153.98
20805 行政事业单位养老支出 153.98 153.98 153.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65 102.65 102.65
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.33 51.33 51.33
210 卫生健康支出 102.92 102.92 102.92
21011 行政事业单位医疗 102.92 102.92 102.92
2101102 事业单位医疗 68.56 68.56 68.56
2101103 公务员医疗补助 34.36 34.36 34.36
221 住房保障支出 135.25 135.25 135.25
22102 住房改革支出 135.25 135.25 135.25
2210201 住房公积金 135.25 135.25 135.25
表06
2025年单位一般公共预算基本支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1762.15 1614.56 147.59
301 工资福利支出 1578.15 1578.15
30101 基本工资 291.19 291.19
30103 奖金 484.35 484.35
30106 伙食补助费 30.60 30.60
30107 绩效工资 392.72 392.72
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.65 102.65
30109 职业年金缴费 51.33 51.33
30110 职工基本医疗保险缴费 45.16 45.16
30111 公务员医疗补助缴费 34.36 34.36
30112 其他社会保障缴费 4.49 4.49
30113 住房公积金 135.25 135.25
30114 医疗费 5.61 5.61
30199 其他工资福利支出 0.45 0.45
302 商品和服务支出 138.59 138.59
30201 办公费 20.97 20.97
30202 印刷费 8.00 8.00
30205 水费 3.00 3.00
30206 电费 16.80 16.80
表06
2025年单位一般公共预算基本支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
30207 邮电费 0.50 0.50
30209 物业管理费 4.00 4.00
30211 差旅费 1.00 1.00
30213 维修(护)费 15.00 15.00
30214 租赁费 1.50 1.50
30216 培训费 12.00 12.00
30217 公务接待费 0.50 0.50
30218 专用材料费 10.00 10.00
30226 劳务费 8.00 8.00
30227 委托业务费 2.00 2.00
30228 工会经费 22.75 22.75
30239 其他交通费用 3.06 3.06
30299 其他商品和服务支出 9.52 9.52
303 对个人和家庭的补助 40.41 36.41 4.00
30302 退休费 11.20 11.20
30305 生活补助 1.81 1.81
30307 医疗费补助 23.41 23.41
30399 其他对个人和家庭的补助 4.00 4.00
310 资本性支出 5.00 5.00
表06
2025年单位一般公共预算基本支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
31002 办公设备购置 5.00 5.00
表07
2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
单位名称
“三公”经费合
计
因公出国(境)费
用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置费
公务用车运行维
护费
** 1 2 3 4 5 6
合计 0.50 0.50
温州市瓯海区瞿溪第三小学 0.50 0.50
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
表08
2025年单位政府性基金预算支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
科目编码 科目名称
本年政府性基金预算支出
合 计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计
温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表09
2025年单位国有资本经营预算支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
科目编码 科目名称 项目支出
** ** 1
合计
温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出 ，故本表无数据。
表10
2025年单位项目支出预算表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金
国有资本经营
预算
财政专户管理
资金
单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 30.20 30.20
温州市瓯海区瞿溪第三小学 教育保障 25.10 25.10
温州市瓯海区瞿溪第三小学 教育高质量发展 5.10 5.10
表11
2025年单位项目支出绩效表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位:万元
单位名称 项目名称 金额 绩效目标
** ** ** ** 合计 30.20
温州市瓯海区瞿溪第三小学 教育保障 25.10 年初预算及时下达，保障教育日常运行。
温州市瓯海区瞿溪第三小学 教育高质量发展 5.10 年初及时下达经费，促进教育高质量发展。
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预算安排情况说
明
（一）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年收支预算情
况的总体说明
（二）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年收入预算情
况说明
（三）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年支出预算情
况说明
（四）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年财政拨款收
支预算情况的总体说明
（五）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年一般公共预
算当年拨款情况说明
（六）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年一般公共预
算基本支出情况说明
（七）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年政府性基金
预算支出情况说明
（八）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年国有资本经
营预算支出情况说明
（九）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年一般公共预
算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预算表
（一）2025年单位收支预算总表
（二）2025年单位收入预算总表
（三）2025年单位支出预算总表
（四）2025年单位财政拨款收支预算总表
（五）2025年单位一般公共预算支出表
（六）2025年单位一般公共预算基本支出表
（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年单位政府性基金预算支出表
（九）2025年单位国有资本经营预算支出表
（十）2025年单位项目支出预算表
（十一）2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实
施义务教育，促进基础教育发展。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，
积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育
质量。
3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规
章制度和岗位责任制。
4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学
生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
6.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预
算包括：温州市瓯海区瞿溪第三小学本级预算，无二级预算
单位。本单位内设：校长办公室、办公室、教学科研处、学
生工作处、后勤保障处、工会等。
二、2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预算安排情
况说明
（一）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年收支预
算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市瓯海区瞿溪第三小学所有
1
收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算
收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出。温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025
年收支总预算 1792.35 万元。
（二）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年收入预
算情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年收入预算 1792.35
万元，比上年执行数减少 340.41 万元，下降 16.0%，主要是
瓯海区教育系统专项经费年初在教育局本级汇总填报预算，
年中各类项目指标才分解到本单位。
其中：一般公共预算收入 1792.35 万元，占 100.0%。
（三）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年支出预
算情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年支出预算 1792.35
万元，比上年执行数减少 340.41 万元，下降 16.0%，主要是
瓯海区教育系统专项经费年初在教育局本级汇总填报预算，
年中各类项目指标才分解到本单位。
1.按支出功能分类，包括教育支出 1400.20 万元、社会
保障和就业支出 153.98 万元、卫生健康支出 102.92 万元、
住房保障支出 135.25 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 1614.56 万元，占
90.1%；日常公用支出 147.59 万元，占 8.2%；项目支出 30.20
万元，占 1.7%。
年终结转结余 0.00 万元。
（四）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年财政拨
款收支预算情况的总体说明
2
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年财政拨款收支总预
算 1792.35 万元。收入包括：一般公共预算 1792.35 万元；
支出包括：教育支出 1400.20 万元、社会保障和就业支出
153.98 万元、卫生健康支出 102.92 万元、住房保障支出
135.25 万元。
（五）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公
共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公共预算当年
拨款 1792.35 万元，比上年执行数减少 257.70 万元，下降
12.6%，主要是瓯海区教育系统专项经费年初在教育局本级
汇总填报预算，年中各类专项指标才分解到本单位。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出 1400.20 万元，占 78.1%；社会保障和
就业（类）支出 153.98 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支
出 102.92 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 135.25 万元，
占 7.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
1370.00 万元，主要用于学校人员经费支出、公用经费等方
面支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支
出（项）23.34 万元，主要用于安保人员经费和学校卫生人
员专项经费支出。
（3）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培
训（项）5.10 万元，主要用于教师培训支出。
3
（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支
出（项）1.76 万元，主要用于体检经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.65
万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）51.33 万元，主
要用于本单位机关事业单位年金缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）68.56 万元，主要用于学校在职和离退休
人员基本医疗保险缴费经费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公
务员医疗补助（项）34.36 万元，主要用于学校事业在职人
员的公务员医疗补助缴费支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）135.25 万元，主要用于学校按规定为职工缴纳的
住房公积金支出。
（六）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公
共预算基本支出情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公共预算基本
支出 1762.15 万元，其中：
人员经费 1614.56 万元，主要包括：基本工资、奖金、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福
利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；
4
公用经费 147.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托
业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
（七）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年政府性
基金预算支出情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年没有使用政府性基
金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少 13.21 万元。
（八）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年国有资
本经营预算支出情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年没有使用国有资本
经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年一般公
共预算“三公”经费预算情况说明
温州市瓯海区瞿溪第三小学 2025 年“三公”经费预算
数为 0.50 万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作
需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与
上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安
排。
2.公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.50 万元，
与上年预算数持平。主要用于接待上级单位检查、工作交流
等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。
5
3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购
置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，
公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主
要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主
要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出
0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上
年预算数持平，主要原因是单位无公车，财政不安排公务用
车运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学政府采购预算总额
9.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元、政府采购
工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.00 万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，温州市瓯海区瞿溪第三小学
所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、
老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用
车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100
万元以上设备 0 台（套）。
2025 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以
上设备。
3.预算绩效情况说明。
2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学其他运转类项目和
特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，
涉及当年资金 30.20 万元。同时，将按照相关制度规定开展
6
绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效
表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资
金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资
本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收
入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基
金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事
业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属
单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管
理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常
工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费
用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市
7
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含
教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃
料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组
织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目
中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出
（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、
高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。
13.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训
（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵
能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。
14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出
（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
8
费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经
费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
四、2025 年温州市瓯海区瞿溪第三小学单位预算表
9
表01
2025年单位收支预算总表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款 1792.35 教育支出 1400.20 一般公共预算 1792.35 普通教育 1393.34
政府性基金预算 小学教育 1370.00
国有资本经营预算 其他普通教育支出 23.34
二、财政专户管理资金 进修及培训 5.10
三、事业收入 其他进修及培训 5.10
四、事业单位经营收入 其他教育支出 1.76
五、上级补助收入 其他教育支出 1.76
六、附属单位上缴收入 社会保障和就业支出 153.98
七、其他收入 行政事业单位养老支出 153.98
机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65
机关事业单位职业年金缴费支出 51.33
卫生健康支出 102.92
行政事业单位医疗 102.92
事业单位医疗 68.56
公务员医疗补助 34.36
住房保障支出 135.25
住房改革支出 135.25
住房公积金 135.25
本年收入合计 1792.35 本年支出合计 1792.35
上年结转结余 年终结转结余
收 入 总 计 1792.35 支 出 总 计 1792.35
表02 2025年单位收入预算总表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
单位名称 总计
本年收入 上年结转结余
小计
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金
事业收入
事业单位经
营收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
其他收入 小计
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
专户资金结
转结余
单位资金结
转结余
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 1792.35 1792.35 1792.35 温州市瓯海区教育局 1792.35 1792.35 1792.35 温州市瓯海区瞿溪第三小学 1792.35 1792.35 1792.35
表03
2025年单位支出预算总表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位:万元
科目编码 科目名称 总计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级
支出
对附属单
位补助支
出 人员支出 公用经费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计 1792.35 1614.56 147.59 30.20
205 教育支出 1400.20 1222.41 147.59 30.20
20502 普通教育 1393.34 1222.41 147.59 23.34
2050202 小学教育 1370.00 1222.41 147.59
2050299 其他普通教育支出 23.34 23.34
20508 进修及培训 5.10 5.10
2050899 其他进修及培训 5.10 5.10
20599 其他教育支出 1.76 1.76
2059999 其他教育支出 1.76 1.76
208 社会保障和就业支出 153.98 153.98
20805 行政事业单位养老支出 153.98 153.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65 102.65
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.33 51.33
210 卫生健康支出 102.92 102.92
21011 行政事业单位医疗 102.92 102.92
2101102 事业单位医疗 68.56 68.56
2101103 公务员医疗补助 34.36 34.36
221 住房保障支出 135.25 135.25
22102 住房改革支出 135.25 135.25
2210201 住房公积金 135.25 135.25
表04
2025年单位财政拨款收支预算总表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款 1792.35 教育支出 1400.20 一般公共预算 1792.35 普通教育 1393.34
政府性基金预算 小学教育 1370.00
国有资本经营预算 其他普通教育支出 23.34
进修及培训 5.10
其他进修及培训 5.10
其他教育支出 1.76
其他教育支出 1.76
社会保障和就业支出 153.98
行政事业单位养老支出 153.98
机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65
机关事业单位职业年金缴费支出 51.33
卫生健康支出 102.92
行政事业单位医疗 102.92
事业单位医疗 68.56
公务员医疗补助 34.36
住房保障支出 135.25
住房改革支出 135.25
住房公积金 135.25
本年收入合计 1792.35
上年结转结余
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
收 入 总 计 1792.35 支 出 总 计 1792.35
表05
2025年单位一般公共预算支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
科目编码 科目名称 合 计
基本支出
项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3 4 5
合计 1792.35 1762.15 1614.56 147.59 30.20
205 教育支出 1400.20 1370.00 1222.41 147.59 30.20
20502 普通教育 1393.34 1370.00 1222.41 147.59 23.34
2050202 小学教育 1370.00 1370.00 1222.41 147.59
2050299 其他普通教育支出 23.34 23.34
20508 进修及培训 5.10 5.10
2050899 其他进修及培训 5.10 5.10
20599 其他教育支出 1.76 1.76
2059999 其他教育支出 1.76 1.76
208 社会保障和就业支出 153.98 153.98 153.98
20805 行政事业单位养老支出 153.98 153.98 153.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.65 102.65 102.65
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.33 51.33 51.33
210 卫生健康支出 102.92 102.92 102.92
21011 行政事业单位医疗 102.92 102.92 102.92
2101102 事业单位医疗 68.56 68.56 68.56
2101103 公务员医疗补助 34.36 34.36 34.36
221 住房保障支出 135.25 135.25 135.25
22102 住房改革支出 135.25 135.25 135.25
2210201 住房公积金 135.25 135.25 135.25
表06
2025年单位一般公共预算基本支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1762.15 1614.56 147.59
301 工资福利支出 1578.15 1578.15
30101 基本工资 291.19 291.19
30103 奖金 484.35 484.35
30106 伙食补助费 30.60 30.60
30107 绩效工资 392.72 392.72
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.65 102.65
30109 职业年金缴费 51.33 51.33
30110 职工基本医疗保险缴费 45.16 45.16
30111 公务员医疗补助缴费 34.36 34.36
30112 其他社会保障缴费 4.49 4.49
30113 住房公积金 135.25 135.25
30114 医疗费 5.61 5.61
30199 其他工资福利支出 0.45 0.45
302 商品和服务支出 138.59 138.59
30201 办公费 20.97 20.97
30202 印刷费 8.00 8.00
30205 水费 3.00 3.00
30206 电费 16.80 16.80
表06
2025年单位一般公共预算基本支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
30207 邮电费 0.50 0.50
30209 物业管理费 4.00 4.00
30211 差旅费 1.00 1.00
30213 维修(护)费 15.00 15.00
30214 租赁费 1.50 1.50
30216 培训费 12.00 12.00
30217 公务接待费 0.50 0.50
30218 专用材料费 10.00 10.00
30226 劳务费 8.00 8.00
30227 委托业务费 2.00 2.00
30228 工会经费 22.75 22.75
30239 其他交通费用 3.06 3.06
30299 其他商品和服务支出 9.52 9.52
303 对个人和家庭的补助 40.41 36.41 4.00
30302 退休费 11.20 11.20
30305 生活补助 1.81 1.81
30307 医疗费补助 23.41 23.41
30399 其他对个人和家庭的补助 4.00 4.00
310 资本性支出 5.00 5.00
表06
2025年单位一般公共预算基本支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
31002 办公设备购置 5.00 5.00
表07
2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
单位名称
“三公”经费合
计
因公出国(境)费
用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置费
公务用车运行维
护费
** 1 2 3 4 5 6
合计 0.50 0.50
温州市瓯海区瞿溪第三小学 0.50 0.50
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
表08
2025年单位政府性基金预算支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
科目编码 科目名称
本年政府性基金预算支出
合 计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计
温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表09
2025年单位国有资本经营预算支出表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
科目编码 科目名称 项目支出
** ** 1
合计
温州市瓯海区瞿溪第三小学2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出 ，故本表无数据。
表10
2025年单位项目支出预算表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位：万元
单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金
国有资本经营
预算
财政专户管理
资金
单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 30.20 30.20
温州市瓯海区瞿溪第三小学 教育保障 25.10 25.10
温州市瓯海区瞿溪第三小学 教育高质量发展 5.10 5.10
表11
2025年单位项目支出绩效表
170845-温州市瓯海区瞿溪第三小学 单位:万元
单位名称 项目名称 金额 绩效目标
** ** ** ** 合计 30.20
温州市瓯海区瞿溪第三小学 教育保障 25.10 年初预算及时下达，保障教育日常运行。
温州市瓯海区瞿溪第三小学 教育高质量发展 5.10 年初及时下达经费，促进教育高质量发展。